為提高公司經營管理水平和風險防控能力，進一步加強公司內部控制建設，進一步規范公司各部門相關業務流程，分解和落實責任，2月8日上午9時，濱州海創公司財務處處長王峰，在公司二樓小會議室，組織召開風險管理及內部控制自評工作培訓，確保本次內控自評工作順利開展。

王峰處長講解內控自評方式

財務處王峰處長指出，完善的管理體系必須首先從內部控制機制做起，加強內部管理工作，夯實公司發展的基礎。第一公司應當根據國家有關法律法規和公司制度匯編，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，制定內控自評工作方案，明確日常材料梳理匯總及測評工作分工。第二公司應當根據內控手冊中控制目標、管控流程及檢查驗證標準，使全體員工掌握公司部門設置、崗位職責、業務流程等情況，對存在的異常點制定整改措施并明確整改責任人。第三公司按照要求認真開展測評，客觀、準確地揭示在內控中存在的問題，對測評工作中搜集的資料要建立檔案目錄，妥善歸檔，以備檢查。

營銷處處長王輕松指出，內控手冊是個更加規范的制度手冊，按照統一的標準，將公司的制度流程規范固化。公司原本具備的，按照要求繼續完善。在內控中存在的問題，若發現未按規定執行的樣本，發現異常點需立即馬上整改規范。內控檢測就是自查，是一個持續的工作，各部門應加強重視，按照集團要求，配合財務處完成此次內控自評工作。

各部門參與內控培訓

通過此次培訓，各部門進一步提高了對內部控制工作的認識，加深了對內控基本制度、業務流程的理解和掌握，達到了講清政策、理順流程、增強能力的培訓目的，為保障各項制度執行落實到位提供了保障。